当前位置 > 蚌埠市特种设备监督检验中心2021年单位预算
文章录入：压力管道许可证咨询网 文章来源：压力管道许可证咨询网 添加时间：2021/2/25
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）承担蚌埠市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内专用机动车辆的监督检验和定期检验工作。
（二）蚌埠市特种设备作业人员考试工作和蚌埠市液化石油气瓶充装鉴定评审工作。
（三）为蚌埠市特种设备安全提供监督检验技术保障。
二、单位机构设置情况
蚌埠市特种设备监督检验中心为蚌埠市市场监督管理局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）围绕业务抓党建，抓好党建促发展。
进一步加强党建工作，结合市局机关党委每月提示单，规定时间内完成学习内容，落实全面从严治党各项要求，做好规定动作，选好自选动作，抓好党风廉政建设工作。
（二）应检尽检，全力保障特种设备运行安全。
全力完成客户报检的特种设备检验工作，做到应检尽检、应检必检，预计检验特种设备台数2万台套，完成组织预算收入2400万元任务。
充分发挥技术优势，为建设电梯应急救援平台、工业气瓶充装信息化追溯系统建设、蚌埠市电梯安全管理条例宣贯、电梯检验检测改革试点及专项整治等工作提供强有力的技术支撑。
（三）加强检验人员能力建设，加大科研投入力度。
开展春训、技术人员继续教育、换证、取证培训学习，省特种设备技术协作平台、九地市报告考评、检验能力比对、内审等活动，加强检验质量管理和检验人员能力建设；鼓励专业技术人员提升学历，推进检验质量、服务质量的全面提升。
加大科研项目投入力度，完成科研项目的研究工作。
（四）推进蚌埠市特种设备检验考试中心建设工作。
进一步规范特种设备作业人员考试，按计划积极推进蚌埠市特种设备检验考试中心建设工作。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，蚌埠市特种设备监督检验中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市特种设备监督检验中心2021年收支总预算1738.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年度收入预算1738.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算减少172.98万元，下降9.05%，原因主要是受疫情影响缩减收入。
三、关于2021年支出预算情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年度支出预算1738.01万元，比2020年预算减少172.98万元，下降9.05%，原因主要是受疫情影响缩减支出；其中，基本支出安排403.81万元，占支出预算23.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1334.2万元，占支出预算76.77%，主要用于特种设备监督检验及定期检验等日常检验工作。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年财政拨款收支预算1738.01万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1589.61万元，占91.46%；社会保障和就业支出90.27万元，占5.19%；卫生健康支出21.76万元，占1.25%；住房保障支出36.38万元，占2.1%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年一般公共预算拨款1738.01万元，比2020年预算拨款减少172.98万元，下降9.05%，原因主要是受疫情影响缩减收支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1589.61万元，占91.46%；社会保障和就业支出90.27万元，占5.19%；卫生健康支出21.76万元，占1.25%；住房保障支出36.38万元，占2.1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）”2021年预算安排904.2万元，比2020年预算减少49.8万元，下降5.22%，下降原因主要是在编制2021年项目支出预算时要在原有的基数上下调10%，下调的一部分就从该项一般公共预算拨款中调减。
2、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务(款)事业运行（项）”2021年预算255.4万元，比2020年预算增加10.74万元，增长4.39%，增长原因主要是在编职工人员增加。
3、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）”
2021年预算430万元，比2020年预算减少154万元，减少26.37%，减少原因主要是在编制2021年项目支出预算时要在原有的基数上下调10%，下调的一部分就从该项一般公共预算拨款中调减。
4、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排45.34万元，比2020年预算增加1.99万元，增长4.59%，增长原因主要是退休人员退休待遇的调整。
5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排29.95万元，比2020年预算增加1.41万元，增长4.94%，增长原因主要是在编职工人员增加。
6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排14.98万元，比2020年预算增加0.71万元，增长4.98%，增长原因主要是在编职工人员增加。
7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排21.76万元，比2020年预算增加1万元，增长4.82%，增长原因主要是在编职工人员增加。
8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排22.46万元，比2020年预算增加1.05万元，增长4.9%，增长原因主要是在编职工人员增加。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排13.91万元，比2020年预算增加13.91万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴为2021年新增项目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年度一般公共预算基本支出403.81万元，其中，工资福利支出336.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.28万元，主要包括：办公费、招待费、福利费等。对个人和家庭的补助47.35万元，主要包括：退休费。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年度安排项目支出1334.2万元，比2020年预算减少203.8万元，下降13.25%，下降原因主要是在编制2021年项目支出预算时要在原有的基数上下调10%,全部为一般公共预算安排。主要包括：特种设备检验业务费项目、特种设备检验、培训、考试基地项目、设备购置安装调试费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2020年、2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2020年、2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
蚌埠市特种设备监督检验中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。
（二）政府采购情况。
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年政府采购预算总额30万元。比2020年预算减少40万元，下降57.14%，下降原因主要是2021年政府采购预算中专项设备购置调减。全部为一般公共预算安排。政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。
蚌埠市特种设备监督检验中心2020年、2021年无政府购买服务项目预算。
（四）绩效目标设置情况
按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市特种设备监督检验中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款1334.2万元，实行部门自评或第三方评价。
（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市特种设备监督检验中心共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、主要职责
（一）承担蚌埠市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内专用机动车辆的监督检验和定期检验工作。
（二）蚌埠市特种设备作业人员考试工作和蚌埠市液化石油气瓶充装鉴定评审工作。
（三）为蚌埠市特种设备安全提供监督检验技术保障。
二、单位机构设置情况
蚌埠市特种设备监督检验中心为蚌埠市市场监督管理局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）围绕业务抓党建，抓好党建促发展。
进一步加强党建工作，结合市局机关党委每月提示单，规定时间内完成学习内容，落实全面从严治党各项要求，做好规定动作，选好自选动作，抓好党风廉政建设工作。
（二）应检尽检，全力保障特种设备运行安全。
全力完成客户报检的特种设备检验工作，做到应检尽检、应检必检，预计检验特种设备台数2万台套，完成组织预算收入2400万元任务。
充分发挥技术优势，为建设电梯应急救援平台、工业气瓶充装信息化追溯系统建设、蚌埠市电梯安全管理条例宣贯、电梯检验检测改革试点及专项整治等工作提供强有力的技术支撑。
（三）加强检验人员能力建设，加大科研投入力度。
开展春训、技术人员继续教育、换证、取证培训学习，省特种设备技术协作平台、九地市报告考评、检验能力比对、内审等活动，加强检验质量管理和检验人员能力建设；鼓励专业技术人员提升学历，推进检验质量、服务质量的全面提升。
加大科研项目投入力度，完成科研项目的研究工作。
（四）推进蚌埠市特种设备检验考试中心建设工作。
进一步规范特种设备作业人员考试，按计划积极推进蚌埠市特种设备检验考试中心建设工作。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，蚌埠市特种设备监督检验中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市特种设备监督检验中心2021年收支总预算1738.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年度收入预算1738.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算减少172.98万元，下降9.05%，原因主要是受疫情影响缩减收入。
三、关于2021年支出预算情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年度支出预算1738.01万元，比2020年预算减少172.98万元，下降9.05%，原因主要是受疫情影响缩减支出；其中，基本支出安排403.81万元，占支出预算23.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1334.2万元，占支出预算76.77%，主要用于特种设备监督检验及定期检验等日常检验工作。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年财政拨款收支预算1738.01万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1589.61万元，占91.46%；社会保障和就业支出90.27万元，占5.19%；卫生健康支出21.76万元，占1.25%；住房保障支出36.38万元，占2.1%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年一般公共预算拨款1738.01万元，比2020年预算拨款减少172.98万元，下降9.05%，原因主要是受疫情影响缩减收支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1589.61万元，占91.46%；社会保障和就业支出90.27万元，占5.19%；卫生健康支出21.76万元，占1.25%；住房保障支出36.38万元，占2.1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）”2021年预算安排904.2万元，比2020年预算减少49.8万元，下降5.22%，下降原因主要是在编制2021年项目支出预算时要在原有的基数上下调10%，下调的一部分就从该项一般公共预算拨款中调减。
2、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务(款)事业运行（项）”2021年预算255.4万元，比2020年预算增加10.74万元，增长4.39%，增长原因主要是在编职工人员增加。
3、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）”
2021年预算430万元，比2020年预算减少154万元，减少26.37%，减少原因主要是在编制2021年项目支出预算时要在原有的基数上下调10%，下调的一部分就从该项一般公共预算拨款中调减。
4、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排45.34万元，比2020年预算增加1.99万元，增长4.59%，增长原因主要是退休人员退休待遇的调整。
5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排29.95万元，比2020年预算增加1.41万元，增长4.94%，增长原因主要是在编职工人员增加。
6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排14.98万元，比2020年预算增加0.71万元，增长4.98%，增长原因主要是在编职工人员增加。
7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排21.76万元，比2020年预算增加1万元，增长4.82%，增长原因主要是在编职工人员增加。
8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排22.46万元，比2020年预算增加1.05万元，增长4.9%，增长原因主要是在编职工人员增加。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排13.91万元，比2020年预算增加13.91万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴为2021年新增项目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年度一般公共预算基本支出403.81万元，其中，工资福利支出336.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.28万元，主要包括：办公费、招待费、福利费等。对个人和家庭的补助47.35万元，主要包括：退休费。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年度安排项目支出1334.2万元，比2020年预算减少203.8万元，下降13.25%，下降原因主要是在编制2021年项目支出预算时要在原有的基数上下调10%,全部为一般公共预算安排。主要包括：特种设备检验业务费项目、特种设备检验、培训、考试基地项目、设备购置安装调试费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2020年、2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
蚌埠市特种设备监督检验中心2020年、2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
蚌埠市特种设备监督检验中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。
（二）政府采购情况。
蚌埠市特种设备监督检验中心2021年政府采购预算总额30万元。比2020年预算减少40万元，下降57.14%，下降原因主要是2021年政府采购预算中专项设备购置调减。全部为一般公共预算安排。政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。
蚌埠市特种设备监督检验中心2020年、2021年无政府购买服务项目预算。
（四）绩效目标设置情况
按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市特种设备监督检验中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款1334.2万元，实行部门自评或第三方评价。
（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市特种设备监督检验中心共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
